目录
一、部门概况
（一）部门职责
（二）部门内设机构
（三）预算构成情况
（四）部门人员构成
二、部门预算公开说明
（一）部门收支总体情况
（二）部门收入总体情况
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算基本支出情况
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
（八）政府性基金预算支出情况
三、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况
（二）政府采购情况
（三）部门预算绩效情况
（四）国有资产占用情况
（五）专业性较强名词解释
一、部门概况
（一）部门职责：
1.贯彻执行住房保障和城乡建设行政管理的方针政策和法律法规；
2、承担保障城镇低收入家庭住房的责任；承担推进住房制度改革的责任；
3、承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任；
4、承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任；
5、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；
6、监督管理建筑行业；
7、监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为；
8、拟定风景名胜区的发展规划，负责风景名胜区的审查报批和监督管理；
9、承担规范和指导村镇建设的责任；
10、承担推进建筑节能、墙体材料革新和城镇减排的责任；
11、编制城乡建设行业发展中长期规划；监督住房和城乡建设专项资金的使用和管理；开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作；
12、组织编制全市供水、排水规划；
13、承担棚户区改造协调服务工作；
14、编制城乡建设防灾减灾规划，指导房屋建筑及其附属设施和城市设施抗震设防工作；
15、负责民用建筑和市政工程安全监督管理及建筑施工机械设备使用过程中的安全监督管理等；
16、承担市人民政府与省住房城乡建设厅交办的其他事项等。
（二）部门内设机构：
本部门内设科（处）室13个，包括办公室、政策法规科（政务服务科）科、住房保障科（市住房制度改革领导小组办公室）、房地产管理科、建筑管理科、城市建设管理科、工程质量管理科（抗震办公室）、建设发展科、财务科、人事教育科、老干科、村庄科、城镇建设与风景名胜管理科。。
（三）预算构成情况：
本部门预算包含：市住房和城乡建设局的预算包括财政全额拨款的市住房和城乡建设局正县级行政单位1个，财政全额预算管理的市城建执法支队副县级参公事业单位1个，财政全额预算管理的六盘水市智慧城市建设服务中心和市风景名胜管理处副县级事业单位2个，财政全额预算管理的市房地产资金管理处正科级参公事业单位1个，财政全额预算管理的市城建档案馆、市标准定额站、市建筑工程管理处、市建筑劳保统筹和技能鉴定管理站、市新型墙体材料革新和建筑节能中心、棚户区改造服务中心等7个正科级事业单位。
（四）部门人员构成：本部门编制数为147个，其中行政（参公）编90个、事业编57个。目前，在职职工129人，离退休职工124人。
二、部门预算公开说明
（一）部门收支总体情况（详见表1）。
1.收入情况。2018年，本部门总收入4014.45万元（保留两位小数，下同），较上年减少961.41万元，主要是上年结转收入与原一般公共预算收入减少。其中：原一般公共预算收入2411.05万元，较上年减少95.73万元；政府性基金预算拨款收入5万元，与上年持平；上年结转收入1598.4万元，较上年减少865.68万元。
2.支出情况。2018年，本部门总支出4014.45万元，较上年减少961.41万元，主要是城乡社区事务支出减少。其中：社会保障和就业支出165.3万元，较上年增加165.3万元；城乡社区支出3727.73万元，较上年减少1143.81万元；住房保障支出121.42万元，较上年增加22.1万元；资源勘探电力信息等事务无支出，较上年减少5万元。
（二）部门收入总体情况（详见表2）。
2018年，本部门总收入4014.45万元，较上年减少961.41万元，主要是上年结转收入减少。分来源类别看：上年结转收入1598.4万元、原一般公共预算收入2124.33万元、政府性基金预算拨款收入5万元。分支出科目看：社会保障和就业收入165.3万元，较上年增加165.3万元；城乡社区事务收入3727.73万元，较上年减少1143.81万元；住房保障支出收入121.42万元，较上年增加22.1万元；资源勘探电力信息等事务无收入，较上年减少5万元。
（三）部门支出总体情况（详见表3）。
2018年，本部门总支出4014.45万元，较上年减少961.41万元，主要是项目支出减少。分支出类型看：基本支出2507.45万元、项目支出1507万元。分支出科目看：社会保障和就业支出165.3万元，较上年增加165.3万元；城乡社区支出3727.73万元，较上年减少1143.81万元；住房保障支出121.42万元，较上年增加22.1万元；资源勘探电力信息等事务无支出，较上年减少5万元。
（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）。
1.财政拨款收入情况。2018年，本部门财政拨款收入4014.05万元，较上年减少961.41万元，主要是原一般公共预算收入与上年结转收入减少。其中：原一般公共预算收入2411.05万元，较上年减少90.73万元；政府性基金预算拨款收入5万元，与上年持平；上年结转收入1598.4万元，较上年减少865.68万元。
2.财政拨款支出情况。2018年，本部门财政拨款支出4014.45万元，较上年减少961.41万元，主要是上年结转收入减少。分支出类别看：一般公共预算支出2411.05万元、政府性基金预算支出5万元。分支出科目看：社会保障和就业支出165.3万元，较上年增加165.3万元；城乡社区支出3727.73万元，较上年减少1143.81万元；住房保障支出121.42万元，较上年增加22.1万元；资源勘探电力信息等事务无支出，较上年减少5万元。
3.其他说明情况。
本部门本年度有政府性基金预算5万元。
（五）一般公共预算支出情况（详见表5）。
2018年，一般公共预算支出（不含上年结转）2411.05万元，较上年减少100.73万元，主要是基本支出减少。分支出类型看：基本支出2309.05万元、项目支出102万元。分支出科目看：社会保障和就业支出165.3万元，较上年增加165.3万元；城乡社区支出2124.33万元，较上年减少283.13万元；住房保障支出121.42万元，较上年增加22.1万元；资源勘探电力信息等事务无支出，较上年减少5万元。
（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6）。
2018年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）2309.05万元，较上年减少96.73万元，主要是公用支出减少。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出1078.18万元、机关商品和服务支出140.48万元、对事业单位经常性补助770.31万元、对个人和家庭的补助121.18万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出1078.18万元、商品和服务支出140.48万元、对个人和家庭的补助198.89万元。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表7）。
（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2018年，本部门公务用车保有量4辆（车牌号：贵BA9813/贵B03565/贵AP0286/贵BC9727），无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算12.22万元，与上年持平。
（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2018年本部门公务接待费预算3.5万元，较上年增加3.26万元，主要是公务接待支出增加。
（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2017年相比无变化。
综上，2018年本部门“三公”经费预算15.72万元，较上年增加3.26万元，主要是公务接待费增加。
（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）。
2018年，本部门政府性基金预算支出5万元，与上年持平。分支出类型看：基本支出0万元、项目支出5万元。分支出科目看：城乡社区支出5万元。
三、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况（详见表8）。
2018年，本部门安排机关运行费预算71.7万元。其中：办公费6万元、印刷费4.5万元、邮电费0万元、差旅费7万元、会议费0万元、福利费0万元、维修（护）费3万元、专用材料费0万元、水费1.7万元、电费6万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、公务用车运行维护费12.22万元、其他费用31.28万元。
（二）政府采购情况。
2018年，本部门无政府采购预算。
（三）部门预算绩效情况。
2018年，根据市政府安排，拟选取少数部门开展部门预算绩效试点，目前，市财政局正在拟定方案，待方案确定后按方案执行。如本部门被选为试点单位，相关绩效情况将根据情况进行补充公开。
（四）国有资产占用情况。
1.公务用车占用情况。2018年，本部门实有公务用车4辆，账面价值83.04万元，目前使用正常。
2、其他国有资产占用情况。2018年，其他固定资产账面价值297.77万元，目前使用正常。
（五）专业性较强名词解释。
1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
